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2026 사업계획서
| 사업명 | 기 간 | 사 업 내 용 | 집 행 예 산 | 비 고 |
| 행복지원 사업 |
연중 매월 명절 |
|
27,200 |
20명 예산 |
| 특별모금 사업 |
연중 사안 발생시 |
- 대상: 질병 및 재해로 지속적으로 도움이 필요한 어려운 이웃 - 주민 50인 이상의 추천 지원 요구시 사안 심사 후 결정
|
미정 |
|
| 지역사회보장 및 공동모금 사업 추진 |
|
20,000 |
||
| 긴급지원 사업 |
연중 사안발생시 |
|
30,000 |
|
| 물품지원 사업 |
수시 |
|
10,000 |
|
| 효자효부 표창 |
연 1회 지역축제시 또는 수시 |
- 시기: 년 1회 (지역 축제시 지급) - 대상: 1-3명 - 내용: 상패 또는 꽃다발 (각 15만 원 이내) 및 상금(각 50만 원)
|
2,000 |
|
| 노인지원 사업 |
수시 | - 시 기 : 수시 - 대 상 : 옥산면 65세이상 노인복지 - 경로당 옥산면분회지원 (결산내용심사에 의한 차액 보충지급) 지원금의 전용계좌 및 체크카드 사용 권장 - 거동 불편및 독거 노인편리시설 지원대상자 발굴 및 지원 - 경로당 순회방문사업단 지원, 단체지원 - 축제 및 경로 행사 등에 지원 - 독거 노인난방비 등 - 독거노인 반찬봉사자, 김장봉사자 재료비 지원 단체지원금 전용계좌 및 체크카드사용 (결산서 제출요구 및 심사) - 전 주민이 함께하는 관내노인 위안사업 (어버이날 또는 노인의날을 즈음한 필요행사 계획) |
62,000 |
|
| 노인 일자리 창출 사 업 |
1월~12월 |
- 사무관리(간사) - 관리자 수당 지급 - 차량 2대 용차비용 (각10만원) 및 음료, 홈보, 기타 소모품비 - 참여업체 이탈 방지 및 신규 참여업체 발굴 |
55,000 |
|
| 장학사업 | 1월~12월 | - 대상: •옥산지역 출신 대학생 중 학업성적이 우수한 인재 100만 * 11명(성림장학회 1 포함) 1,100만 •옥산내 초등및 중고등학생 중 졸업식 초등 10명(100만) 중등5명 (100만) : 복지회 입학식 초등 20명(200만) 중등 5명(100만) : 성림장학회 초등 10명(100만) 중등 5명(50만) : 민주목장 예체능 창작경시 우수자 외 예비비 *명 650만 - 서류 접수 후 임원회의 심사 후 결정 - 대학생 장학심사 기준에 의거 심사 - 심사기준 점수 70점 미달시 제외
|
24,000 |
초등학교 (소로,옥산 2개교) 옥산중학교 |
| 소식지발간 | 매 분기초 |
|
15,000 |
|
| 출생축하사업 | 연중 |
|
15,000 |
|
| 각종회의 | 연중 |
|
6,700 |
|
| 홈페이지 유지관리 |
연중 |
|
3,200 |
|
| 사무소운용 유지 |
연중 | - 재무(월57) 사무(월34) 국장 수당 지급 - 사무실 임대료(월30)지급 - 사무실 집기류,사무용품 구입 - 사무실 유지 관리, 회계프로그램 운영비 - 수도 광열비 지급 - 통신비, 여비교통수수료 |
19,720 |
국장수당 매년 공무원 봉급인상율 기준 |
| 지역복지향상사업 | 연중 | - 복지향상을 위한 용역 - 봉사자 지원(어려운 이웃 또는 재난시 봉사활동자 필요경비) - 기타 홍보비(홍보현수막, 경조화환비)
|
7,100 |
|
| 지역복지 향상 기금모금 |
수시 |
|
40,000 |
모금수입 |
| 여유자금 운용 |
연중 | - 기본재산 및 복지향상기금 정기적금 (2026년 11월 만기)
|
예금이자 세입 |
2026년도 수지예산서
1) 세입부 예산
| 예산과목 |
2025년도 세입예산 |
2026년도 세입예산 |
증감 |
세입결산 산출근거 |
비 고 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||||
|
회 비
|
회 비
|
법인임원회비
|
1,400,000
|
1,400,000
|
0
|
이사, 감사 14명 연 10만 원
|
|
|
봉사단회비
|
3,500,000
|
3,500,000
|
0
|
청년회 등 봉사단 회비
|
|||
|
정회원회비
|
8,000,000
|
8,000,000
|
0
|
회원 정기 기부금 중 정회원 회비
|
|||
|
소계
|
12,900,000
|
12,900,000
|
0
|
|
|||
|
기 부 금
|
기 부 금
|
개인정기기부금
|
22,000,000
|
25,000,000
|
3,000,000
|
회원 1구좌 1,000원 이ᅟᅡᆼ
농협, 새마을금고, 우체국, 신협계좌에자동이체
|
회원 증가
|
|
일시기부금
|
1,500,000
|
2,000,000
|
500,000
|
익명 또는 일시기부금
|
|||
|
물품기부금
|
3,000,000
|
3,000,000
|
0
|
|
|||
|
소식발행기부금
|
6,500,000
|
6,500,000
|
0
|
소식지 발행 인쇄비 및
발송비 후원 및 광고 수입
|
|||
|
지정기부금
|
75,000,000
|
75,000,000
|
0
|
장학/ 경로/ 공동모금 등
목적사업지정기부금, 지사협지정기부
|
|||
|
특별모금기부금
|
미정
|
미정
|
0
|
특별모금 필요시
모금후 추경
|
|||
|
지역복지향상기부금
|
40,000,000
|
40,000,000
|
0
|
기업 정기 기부급
|
|||
|
환경개선협의체위탁노인일자리창출기부금
|
51,600,000
|
52,000,000
|
400,000
|
환경개선협의체 지정기탁금
|
|||
|
소계
|
199,600,000
|
203,500,000
|
3,900,000
|
|
|||
|
기 타 수 입
|
기 타 수 입
|
기타수입
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
|
지역복지향상후원금
|
2,000,000
|
2,000,000
|
0
|
|
|||
|
잡이익
|
150,000
|
150,000
|
0
|
체크카드이용배당금
|
|||
|
소계
|
2,200,000
|
2,200,000
|
0
|
|
|||
|
이 자 수 입
|
이 자 수 입
|
정기예탁금
|
17,602,000
|
14,500,000
|
-3,102,000
|
2025 정기예탁금 514,111,280
2026 정기예탁금 520,063,587 예탁이율 인하
|
덕신2.8
농협2.6 옥산2.91 마을2.9
|
|
보통예탁금
|
70,000
|
70,000
|
0
|
1년간 4개 금융 보통예금
이자발생 분
|
|||
|
소계
|
17,672,000
|
14,570,000
|
-3,102,000
|
||||
|
세입합계
|
232,372,000
|
233,170,000
|
798,000
|
||||
2) 세출부 예산
| 예산과목 |
2022년도 세출예산액 |
2023년도 세출예산액 |
증감내역 | 세출결산 산출근거 | 비 고 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||||
| 목적사업비 | 어지려원운사이업웃비 | 행복지원사업비 |
27,000,000
|
27,200,000
|
200,000
|
20명×8만×12=1,920만
20명×20만×2=800만 |
|
| 지역사회보장 및 공동모금사업비 |
20,000,000
|
20,000,000
|
0
|
공동모금회 배분 난방비 지원사업
|
|||
| 긴급지원사업비 |
30,000,000
|
30,000,000
|
0
|
긴급 지원사항 발생시 지원
|
|||
| 물품지원사업비 |
10,000,000
|
10,000,000
|
0
|
물품기부 발생시 지원
|
|||
| 소계 |
87,000,000
|
87,200,000
|
200,000
|
|
|||
|
경사 업로비 |
효자효부시상비 |
2.000,000
|
2,000,000
|
0
|
0-3명 시상금 50만 /상패 또는 꽃다발
|
||
| 노인지원사업비 |
62,000,000
|
62,000,000
|
0
|
노인단체(분회 500만)/어려운 노인 난방비
축제 등 경로행사 및 노인 지원사업 독거노인 반찬 등 |
|||
| 환경개선협의체위탁노인일자리창출사업비 |
55,000,000
|
55,000,000
|
0
|
인건비등 :31,000,000(환경요원 3명 급여, 보험)
관리자수당 등: 7,200,000(현장 및사 무관리) 운영비: 7,400,000(용차비, 피복비, 음료, 잡비등) 예비비 : 9,400,000 |
잉여금 목적사업 사용가능 |
||
| 소계 |
119,000,000
|
119,000,000
|
0
|
|
|||
|
장사 업학비 |
장학사업비 |
24,000,000
|
24,000,000
|
0
|
초등 400만, 중등 250만 대학 1,100만
예체특기및창작경연우수 기타 예비비650만 |
||
| 소계 |
24,000,000
|
24,000,000
|
0
|
|
|||
|
복강 지화향사역업량비 |
소식지발간사업비 |
15,000,000
|
15,000,000
|
0
|
인쇄비 150만×4
배부료 140만×4(우편 및 식대) 편집책임자수당 40만×4, 편집위원연수비 |
||
| 출생축하사업비 |
15,000,000
|
15,000,000
|
0
|
옥산면주민등록출생, 쌍태,셋째,다문화등
|
1인 30만 |
||
|
|
|
|
|
||||
| 소 계 |
30,000,000
|
30,000,000
|
0
|
|
|||
| 목적사업비합계 |
260,000,000
|
260,200,000
|
200,000
|
|
|||
| 운영비 |
회 의 비 |
임원회의비 |
1,400,000
|
1,400,000
|
0
|
임원회의 및 임원 경조비
|
|
| 총회회의비 |
1,800,000
|
1,800,000
|
0
|
총회 준비,자료,식대 등
|
|||
| 봉사단회의비 |
3,500,000
|
3,500,000
|
0
|
봉사단회비 전액지원
|
|||
| 소계 |
6,700,000
|
6,700,000
|
0
|
|
|||
|
사 무 실 운 영 비 |
인건비 |
10,200,000
|
10,920,000
|
720,000
|
(사무34만+재무57만)×12월
전년 대비 3.5% 인상 (천원 단위 반올림) |
||
| 사무용품비 |
2,000,000
|
2,500,000
|
500,000
|
문구, 사무실 리모델링, 도서비, 회계프로
|
|||
| 전화및통신비 |
700,000
|
700,000
|
0
|
전화 5만×12,우편료 등
|
|||
| 임차료및수도광열비 |
4,200,000
|
4,200,000
|
0
|
월 임차료 30만×12, 전기료, 수도료 등
|
|||
| 여비교통및수수료 |
1,400,000
|
1,400,000
|
0
|
출장 연료비, 교통여비, 증명서 발급
위탁수수료등 |
|||
| 홈페이지유지비 |
4,200,000
|
3,200,000
|
-1,000,000
|
월 10만×12 /기타 유지괸리료,
장학생 접수, 집계 및 발표 기능보완 |
|||
| 소계 |
22,700,000
|
22,920,000
|
220,000
|
|
|||
| 운영비합계 |
29,400,000
|
29,620,000
|
220,000
|
|
|||
| 개척비 | 지향역상향사복업지비 | 용역비 |
600,000
|
600,000
|
0
|
|
|
| 봉사자지원사업비 |
3,000,000
|
3,000,000
|
0
|
|
|||
| 기타홍보비 |
33,500,000
|
3,500,000
|
-30,000,000
|
홍보사업 등 기타
|
|||
|
|
|
|
현수막/경조/ 홍보문화사업
|
||||
| 소계 |
37,100,000
|
7,100,000
|
-30,000,000
|
|
|||
| 개척비합계 |
37,100,000
|
7,100,000
|
-30,000,000
|
|
|||
| 법인세등공과금 |
100,000
|
100,000
|
0
|
자동차감 정기예탁금 이자소득 미포함
법인주민세만 포함 |
|||
| 예비비 |
30,000,000
|
30,000,000
|
0
|
필요시 이사회의 결의에 따라 전용
|
|||
| 세출 합계 |
356,600,000
|
327,020,000
|
-29,580,000
|
||||
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